2023年度部门决算分析报告

1. 单位情况

（一）基本情况

1.内设机构及主要职能

1.1检察业务部。负责刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作，负责刑事执行检察工作。办理本院管辖的刑事、民事、行政、公益诉讼相关申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责对法律规定由本院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

1.2综合业务部。负责案件管理、接待辩护人和诉讼代理人、人民监督员工作。负责受理向本院的控告、申诉和举报，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究，承担本院检察委员会的日常工作。负责对本各部门执行法律、法规和上级人民检察院和本院的规定、决定的情况进行督察。承担检察官惩戒、内部审计工作。负责检察监督线索管理等工作。

1.3检察综合部（政工科、司法警察大队）。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。负责领导同志批办事项的督查工作。负责人大代表、政协委员和特约检察员的联系工作。负责财务装备管理工作，以及检察技术、信息化建设、信息安全等工作。负责本院党的建设、领导班子建设、干部队伍与组织建设、检察官管理、劳动工资管理，以及检察官遴选、检察官助理和聘用制书记员统一招录等工作。负责机关意识形态、新闻宣传和舆论引导、检察文化建设工作。负责司法警察工作，以及本院警务保障和机关的安全保卫等工作。主要开展审查逮捕、审查起诉、立案监督、侦查活动监督、审判监督、公益诉讼案件办理、民事行政诉讼监督、刑罚执行监督、监管活动监督、刑事措施执行监督等工作。

2.本院机构情况，包括当年变动情况及原因。

本院设置有办公室、侦查监督科、公诉科、民事行政检查科、案件管理办公室五个科室。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

本院现有政法专项编制13个，实有干警11人，其中员额检察官5人，助理检察官2人，书记员2人，行政人员3人，司法警察1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年来，我们以“三个促进”为目标，全方位赋能检察监督提质增效。

——找准法律监督工作的切入点和着力点，改进监督方式，提升监督效果，促进社会公平正义。我们牢记宪法定位，自觉融入党和国家法律监督体系，提升法律监督提质增效。刑事检察监督更加有力。发挥侦查监督与协作配合办公室作用，召开案件通报、业务分析、联席会议10次，向侦查机关反馈5类27个问题。提出抗诉1件，改判1件，有效提升刑事审判监督质效。推进刑事执行活动监督，对财产刑执行不到位问题制发纠正违法通知书1份。民事检察更为精准。扎实开展延伸执法司法案件“回头看”工作，对人民法院2015年以来的已生效民事执行案件、2022年民事诉讼案件判决情况进行监督，调取民事执行、裁判案卷1320卷，评查发现问题12个，立案21件，制发类案检察建议4份，有效补齐民事监督弱的短板。行政检察持续做实。结合“命案攻坚年”工作部署，对公共娱乐场所安全措施漏洞制发检察建议2份。开展交通运输执法领域检察监督专项工作，对法律适用错误、行政处罚罚款金额与实际金额不符等问题制发检察建议3份。推进行刑反向衔接，督促行政机关加强对被不起诉人员的行政处罚，审查不起诉案件6件，提出检察意见6件份，有效避免对违法行为“不刑不罚”情形。审查本院受理批准逮捕、审查起诉盗窃案4件，发现行政部门对涉案财物价格认定程序违法案件3件，立案监督2件，制发检察建议2份。

——牢记民心是最大的政治，在监督办案中坚持以人民为中心，融天理、国法、人情于一体，促进司法为民。我们坚持顺应新时代人民群众对美好生活的新需求,把纾民困、解民忧作为检察工作的出发点和落脚点,用心用情履职。以公益诉讼检察职能悉心守护群众美好生活。把诉前实现维护公益目的作为最佳司法状态。对怒江段河道垃圾堆放、违规倾倒破坏生态环境问题制发检察建议5份。对食品过期、无证出售药品问题制发检察建议3份。积极拓展探索案件范围，围绕个人信息保护，对行政部门发布公示时未对个人信息采取去标识化处理进行立案调查，制发检察建议2份。在禁渔期非法捕捞售卖本地野生鱼，给社会公共利益造成损害问题制发检察建议2份。用心用情呵护孩子们更好成长。对办案中发现的2名孤儿缺少监护导致辍学问题，延伸司法救助触角，与相关职能部门加强沟通对接，帮助两名孤儿托养到市儿童福利院。扎实履行修订后未成年人保护法，对辖区内电竞酒店、小旅馆、网吧落实强制报告制度情况进行突击检查，提升相关从业人员对加强未成年人保护的认识。“雪莲花”团队深入县中学、乡（镇）小学开展爱国主义教育暨维权法治宣讲活动4次，在全县18所中小学安装“12309”雪莲花求助热线，守护未成年人更好成长。加强社会弱势群体司法保护。开展上门公开听证对3户刑事案件被害人家庭开展10万元的司法救助，传递司法温情。与县妇女联合会召开联席会议签订《关注困难妇女群体，加强专项司法救助协作机制》，为维护妇女权益聚合力。助力乡村振兴，带领技术员为东坝乡、碧土乡购买的榨油机开展设备安装和后期使用维护等教学工作，帮助增加村集体经济收入。尽心尽力化解群众烦恼忧愁。严格落实“基层检察院接收的首次申诉信访案件全部由院领导包案办理”的工作要求，受理信访案件8件，组织力量积极对信访人员反映的问题开展核实调查，帮助群众挽回损失36000元，所有信访案件均在7日内完成答复。

——坚持讲政治与抓业务有机统一，落实新时代党的建设总要求，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，促进司法队伍建设。持续锤炼过硬本领，如饥似渴抓好学习，加强实践锻炼，不断提升工作能力和水平。着力增强领导班子整体能力。坚持党管干部原则,领导干部交流轮岗1人。加强检察院党组建设,落实民主集中制原则，对重大资金使用、项目建设召开党组会议研究10次。健全完善党组工作规则和中心组理论学习制度,提高领导班子科学决策水平。抓实领导干部带头办理重大疑难案件制度,入额院领导办案10件、检察长列席审委会2次,以“头雁效应”激发“群雁活力”。持之以恒提升队伍专业素养。以推进革命化正规化专业化职业化为方向，克服人员紧缺的困难，选派干警外出参加上级检察机关组织的各类业务培训16人次。按照分级分类分岗的原则，组织检察人员完成中检网等平台培训，累计学习达1061学时，参与各类业务视频培训30余次，有效提升队伍业务素养，今年我院办理的个人信息保护行政公益诉讼案件入选昌都市典型案例。依托受援工作优势，强化与对口援藏检察机关沟通，福建省厦门市人民检察院主要领导带队赴我院考察交流，传授先进办案理念并援助资金50万。压实办案责任提升履职质效。以全面协调充分发展“四大检察”目标，全年受理刑事案件17件，同比下降5.56%，民事检察案件22件，同比增长175%，行政检察16件，同比增长45%，公益诉讼检察20件，同比持平，四大检察结构比去年更趋优化（今年结构比为22.97:28.37:21.62:27.02去年结构比为31.54:14.03:19.29:35.08）。坚持不懈抓好面激励、反面警示，补足检察干警精神上的钙。持续落实防止干预司法“三个规定”记录报告，按照“有问必录、应报尽报”要求，主动记录报告3件，营造风清气正的司法环境。坚持刀刃向内全面落实区党委巡视反馈的4个方面9个问题的整改，坚持“举一反三”，全面整改完成。自觉接受外部监督。围绕检察重点工作推进、未成年人保护领域向人大常委会报告工作3次，围绕检察公益诉讼召开座谈会议1次，接受审议评议改进工作。深化检律良性互动，提供律师阅卷3次。依托检察新媒体平台把常态化发布检察动态与弘扬主旋律相结合，发布各类信息200余条，有效发挥新媒体阵地作用。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。2023年左贡县人民检察院年初预算收入6013674.83元，本年度预算收入中人员经费收支预算4382673.01元，日常公用经费收支预算226856元，项目收支预算1404145.82元。相比2021年年初预算，增加了870938.24元，增长11.27%,增加原因是为2023年人员增加导致人员经费增加。

2023年检察院预算数为6013674.83元，已支付数为6013674.83元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比包括增减绝对值与幅度。以下从2023年收入支出功能科目、支出性质和经济分类逐项对比。

表1：预决算差异对比分析表

单位：元

表2：预决算差异对比分析表

单位：元

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重：

2023年我院总收入为6013674.83元，其中财政拨款为6013674.83元，占总收入的100%

图表 1：2023年总收入结构图

（2）各项支出占总支出比重：

2023年我院总支出为6013674.83元，：基本支出4609529.01元，占比总支出的77%；项目支出1404145.82，占比总支出的23%。

图表 2：2023年总支出结构图

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

表3 “三公”经费支出与上年度对比分析

单位：元

图表 3：“三公”经费支出与上年对比图

表4： “三公”经费支出预决算对比分析

单位：元

图表 4:"三公”经费预决算对比图

4.财政拨款收入、支出分析

2023年左贡县人民检察院年初预算收入6013674.83元，本年度预算收入中人员经费收支预算4382673.01元，日常公用经费收支预算226856元，项目收支预算1404145.82元。相比2022年年初预算，增加了870938.24元，增长15%,增加原因是为2023年人员工资增加导致人员经费增加。

（ 三）年末结转和结余情况。

收支结余情况：本年年末结转0元。其中基本支出结余0元，项目支出结转0元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

经计算，2023年末资产负债率为0%，2022年资产负债率为0%。与上一年持平。

通过分析我院资产负债存在一定的问题：1、制度不健全。2、缺乏定期盘查。

（五）绩效目标完成情况。

1、概述项目绩效完成情况。

绩效目标在本年度完成较慢。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

本次及下评价内的项目资金属于专款专用资金，每次大额资金的使用都是由西藏洛隆县人民检察院党组研究决定后形成会议纪要，再由财务人员根据实际情况惊醒支付申请，严格执行相关财务规定。

我院确保使用资金合理合规，加强保障当地经济发展，创造良好环境，不断提升社会效益指标，充分化解矛盾纠纷们不断提高公众安全度和满意度，提升司法公信力，做到人民群众满意。

（六）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

1、部门预算执行中存在的问题：

（1）部门预算执行不力，随意现象严重。由于考核意识不强，考核指标不明确等原因，预算项目结束之后普遍缺乏对预算执行情况的科学分析、控制、考核和评价，资金投向是否正确、资金使用效益如何，有无超出预算收支等问题得到足够的重视，弱化了预算的职能。

（2）预算执行分析不够全面深入。预算执行分析是财政预算执行情况的总结，部门预算执行分析仅仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多层次、多角度反映财政收支状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与执行分析的有机结合。

2、部门预算执行存在上述问题的原因：

（1）部门预算监督不及时。部门预算基础数据资料不健全，使财政部门无法及时全部掌握部门预算资源与需求。

（2）预算执行分析不深入。预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，以及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题，保证预算顺利执行。由于对预算执行分析重要性认识不够，为分析而分析，没有达到应有的效果。

3、部门预算执行改进措施：

（1）加强财务制度建设，建立有效的约束机制。强化开支计划性，严格经费支出管理，杜绝挥霍浪费现象。第一，建立严格的经费开支审批制度。对于每项开支必须严格审批制度报销。保证每笔开销合法。

（2）加强预算执行监督。制定必要的内部监督制度，对资金使用过程进行监督，从多角度、多方位进行监督，做到对资金使用过程监督有制度约束，有人力保障，确保资金安全、合理、有效使用。

（3）加大部门预算的公开力度。对于每一笔财政资金应向大众公开，大众监督是部门预算的重要监督力量，要充分发挥社会舆论对政府机构和国家工作人员的监督，培养大众监督的氛围，建立良好的大众监督机制，最终构建一套具有中国特色的全方位、多层次的部门预算监督体系。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位严格按照《行政事业单位会计制度》的要求。依据《会计法》等法规建立健全财务制度。我院对财务管理进行规范化，同财政部门及时学习沟通，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。本单位对决算公共工作按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（二）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

加大宣传力度，明确单位责任。随着部门预算、国库集中支付、政法采购以及非税收入的改革的不断深入，使得单位的会计主体地位更加明确。因此财政部门要加大力度宣传，进一步明确单位的责任主体地位，使预算单位充分认识到部门决算的重要性。

强化业务培训，注重培训效果。财政部门应多组织财务人员培训，通过多渠道多方式对财务人员进行业务知识培训，使单位财务人员能熟练掌握编报方法的内容。

做好决算数据分析、提高决算水平。决算编报的质量如何，决算分析的质量占很大因素。提高会计人员文字功底，加强对单位财务分析能力，为来年决算的编制与执行，为加强财务方面的管理提供必要的数据支撑的前提保障。